市政府采购中心，市各部门集中采购单位，市公共资源交易中心梁溪、滨湖、新吴、锡山和惠山分中心：：

　　根据政府采购法、政府采购法实施条例、财政部监察部《集中采购机构监督考核管理办法》和《365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365集中采购机构监督考核管理办法》的规定, 市财政局对2021年度市级集中采购（延伸至365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365公共资源交易中心梁溪、滨湖、新吴、锡山和惠山分中心）工作情况进行了检查，现将检查结果通知如下：

　　一、基本情况

　　根据365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365财政局《关于组织2021年度集中采购工作监督考核的通知》（锡财购〔2022〕5号），检查分为自查自评、监督检查和汇总上报三个阶段。自查自评阶段，各被检查单位能根据《365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365集中采购年度考核测评表》进行自评，将自行检查总结报告、自评表和2021年度已采结政府采购项目清单报送市财政局。监督检查阶段,市财政局组成检查小组，综合运用听取年度集中采购工作汇报，检查相关制度、信息系统数据、统计台账和文件资料等方法，全面检查了被检查单位现有的内部机构设置和一线人员配备、内部监督管理制度建设、工作纪律和廉洁自律制度、采购价格和节约资金效果、服务质量和信誉状况、询问质疑答复、采购信息化及基础工作、人员培训等情况；并通过随机抽查项目采购档案的方法，按照公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等每种采购方式抽取项目数量不少于2个、每个被检查单位抽取项目数量不少于6个的原则随机抽查了9家被检查单位共66个项目的采购档案，重点检查了其政府采购政策的执行情况、采购文件编制水平、采购方式和采购程序的执行情况等。检查小组根据《365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365集中采购年度考核测评表》设定的十项检查内容和具体标准，对被检查单位一年来集中采购情况逐项逐条进行对照检查、核实和测评。

　　检查结果表明，2021年各被检查单位能强化政治引领、提高政治站位，以服务大局、开创新局为出发点和落脚点，疑难项目勇于尝试，政策执行示范带领，线上采购率先试行，疫防预案规范妥当，迎考备战高度配合，在我市政府采购发挥政策功能、提升采购绩效、优化营商环境等方面充分发挥了主渠道、主力军的作用。

　　（一）发挥政策功能，提升采购绩效。

　　2021年，365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365本级集中采购规模达24.28亿元，节约资金2.03亿元（节约率7.71%）。365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365公共资源交易中心各分中心采购总规模20.27亿元，节约资金1.59亿元（节约率7.27％）。其中，365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365政府采购中心（以下简称：市采购中心）、锡山区交易中心、滨湖区交易中心的采购规模分别达19.36亿元、9.09亿元、2.58亿元，市卫生健康委、锡山区交易中心、惠山区交易中心采购资金节约率分别达13.47％、9.91%、8.61%。

　　各被检查单位能贯彻落实政府采购鼓励绿色采购、扶持小微企业、支持民族企业发展等政策制度，充分发挥政府采购政策“组合拳”功能，服务地方经济社会发展大局。2021年，市本级集中采购合同授予国内企业的金额为23.31亿元，占采购规模的比重为96.01%；授予中小微企业的金额为22.59亿元，占采购规模的比重为93.02%；采购节能环保产品金额1.84亿元，占同类产品采购金额的比重达100%。

　　（二）加强制度建设，夯实内部管理。

　　各被检查单位法律风险和廉洁风险防范意识不断增强，能根据监督检查和自身梳理排查中发现的采购环节不足，有针对性地强链、补链，通过制度建设、健全机制、优化操作流程等，内部控制制度夯得更实、更加有效管用。同时创新实施采购范本调整制度、新上项目会商机制、疫情防控落实举措、营商环境提升措施、线上采购推进机制等举措，集中采购行为不断规范。市采购中心结合新出台的《政府采购促进中小企业发展管理办法》等文件精神，不断调整完善十份招标（采购）文件范本，五类招标（采购）公告及中标（成交）结果公告内容，努力使各类范本逐步走向标准化，增强政府采购活动的透明度，各交易分中心及时跟进进行相应调整完善。市卫生健康委集采部门成立专项行动工作小组，围绕政府采购制度制定执行情况、监督管理情况，政府采购培训情况，政府采购代理工作流程等方面全面自查，共计梳理部门集中采购项目681个，对历年财政检查提出的问题整改情况进行了一次回头看。市市政和园林局集采部门制定下发了《关于印发<365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365市政和园林局政府采购内部控制规范>的通知》（锡政园财〔2021〕32号）等文件,进一步规范单位的采购行为。各交易分中心能根据“工作有标准、操作有留痕、日常有考核、检查有台账”的要求，强化责任落实，规范操作流程，建立健全覆盖委托代理、采购文件编制、开评标组织、质疑处理、档案管理等环节的内部控制制度，健全公共资源交易权力运行的制约机制。

　　持续改进服务，优化营商环境。

　　各被检查单位能按照机关作风与效能建设要求，主动热情地提供采购服务，较好地执行岗位责任、首问负责、限期采结等制度，同时耐心细致地做好询问质疑答复和 12345 热线回复，采购人、供应商对各被检查单位总体评价较好，其中市教育局集采部门、滨湖区交易中心和惠山区交易中心的评价为100％满意。市教育局集采部门定期举行交流学习，研究政府采购工作实施中的新问题，要求采购工作人员树立法制意识、廉政意识、服务意识，强调工作纪律和良好的窗口形象；同时举办了直属单位政府采购业务专题培训；全年政府采购项目零投诉。

　　各被检查部门能认真贯彻落实国家、省、市的各类疫情防控文件要求，落实各项纾困惠企政策，继续免收政府采购投标保证金、对小型和微型企业产品的实行10%的价格扣除、落实预付款不低于采购金额30%制度，采购资金支付时间由收到发票后30日压缩至15日，简化证明材料，在采购文件中列明政府采购合同融资指引条款等政策，助力企业减负降本，持续优化升级政府采购营商环境。同时，各集中采购机构和各交易分中心全面推进政府采购全流程电子化交易，既减轻企业负担，又支持疫情防控。市采购中心完成了政府采购交易新老系统交接，实现了老系统所有方式、新系统所有项目均采用全流程电子化采购的目标。市卫生健康委部门集采部门积极推动“互联网+政府采购”，2021年下半年，近40%的项目已采用政府采购交易管理一体化系统实施全流程电子化采购，大幅提高了采购工作效率。锡山区交易中心作为全市区级试点，自2021年10月份已经推行全流程电子化，全面打通各个采购环节，提高政策采购效率。

　　二、存在问题

　　在本次监督检查中也发现被检查单位存在以下不足:

　　采购操作不规范。主要表现在：一是采购文件编制不规范。市采购中心XCGZX2021-XX等2个项目采购文件付款方式中约定了缺乏法律依据的质保金，1个项目评审因素未细化量化。二是采购方式选择不规范。市采购中心XCGZX2021-XX项目采购方式选择不规范。三是《采购人信用承诺书》签订不规范。市采购中心XCGZX2021-XX项目《采购人信用承诺书》签订日期存在涂改现象。四是接受代理委托管理不到位。市采购中心XCGZX2021-XX项目《委托代理协议书》签订不规范。五是相关人员参与现场评审活动手续不规范。市市政园林局集采部门SZYLCG2021-XX项目和锡山区交易中心XSZFCG(G)2021-XX项目采购工作人员没有履行利害关系回避义务。

　　合同签订不规范。梁溪区交易中心LXZC2021-0XX项目存在采购人逾期签订政府采购合同的情况。锡山区交易中心XSZFCG(D)2021-XX项目政府采购合同未签署签订日期。

　　（三）基础工作管理不规范。部分抽检项目采购档案资料收集不够完整、已归档资料不规范。主要表现在：一是档案中未见《委托代理协议书》。市采购中心XCGZX2021-XX等2个项目档案中未见《委托代理协议书》。二是没有保存投标供应商信用查询记录或信用查询记录不完整。市教育局集采部门组织实施的WXJYCG2021-XX项目、锡山区交易中心组织实施的XSZFCG(G)2021-XX和XSZFCG(D)2021-XX项目档案中未见投标供应商信用查询记录。市采购中心XCGZX2021-XX项目某投标供应商信用查询记录显示有1条行政处罚记录，档案中未见具体的行政处罚内容查询记录。三是没有保存政府采购方式变更申请表。市采购中心XCGZX2021-XX等2个项目、锡山区交易中心XSZFCG(D)2021-XX项目档案中未见政府采购方式变更申请表。

　　三、检查结果

　　根据检查结果，市卫生健康委集采部门、惠山区交易中心、滨湖区交易中心、新吴区交易中心、市教育局集采部门、市市政园林局集采部门为优秀。梁溪区交易中心、市采购中心、锡山区交易中心为良好。

　　四、整改要求

　　根据本次监督检查中提出的问题，各被检查单位应立即对照政府采购法、实施条例等法律法规要求，认真进行整改，进一步规范采购行为、提升采购绩效。

　　（一）进一步规范执业操作。各被检查单位要认真对照本次检查中发现的问题，查漏补缺，举一反三，进一步完善采购文本，改进采购程序，规范采购行为，确保采购活动高效顺畅进行。要依法全面落实政府采购政策，不断更新、完善采购文件模板。要进一步规范评审现场组织管理，依法对进入评标现场人员进行限制，并严格执行评审人员授权、利害关系回避制度，对评审数据进行校对、核对，对评审错误履行提示职责。要做好合同签订督促与见证工作，对签订延迟和发现的内容错误及时提醒纠正。要依法做好定标、中标公告、履约验收等相关工作。

　　（二）全面启用“全市一张网”。各被检查单位要根据全市统一部署要求，启用我市政府采购交易管理一体化系统电子卖场和项目采购功能，实现小额零星、批量采购和集中、分散采购项目交易、全过程监管，确保全市政府采购全品目、全流程、全线上采购目标的实现。

　　（三）进一步提升采购服务质量。各被检查单位要尽最大可能压缩采购时限、精简环节、优化流程；尽最大努力推出更多事项无差别办理、就近办理、全区通办；尽最大努力畅通采购文件获取、询问、投标、质疑、信息公开渠道，为广大采购人、供应商提供便利。

　　（四）夯实基础管理工作。要按照内部管理精细、专业技能精湛、为民服务精心、工作作风精干的要求，做好内部各项基础管理工作。不断健全内部控制制度，优化采购流程，细抠各个环节。要高度重视人员培训、轮岗工作，切实加强从业人员的继续教育和业务培训，增强其廉洁自律风险和法律风险防范意识，增强其为民服务情怀，提升其政府采购业务知识和技能，打造善谋会采的高素质采购队伍。要按照规定做好政府采购档案资料的收集、管理工作，确保政府采购档案的真实、完整。

 

　　365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365财政局

　　2022年11月29日

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